Отчет о реализации муниципальной программы Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни населения на территории муниципального образования «Город Кедровый» за 4 квартал 2015г.

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы 

Коды аналитической программной классификации	№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевого показателя (индикатора)	Абсолютное отклонение факта от плана 	Относительное отклонение факта от плана, %	Темп роста к уровню прошлого года, %	Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода	
				факт на начало отчетного периода (за прошлый год)	план на конец отчетного (текущего) года	факт на конец отчетного периода					
МП	Пп											
2		 	Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни населения на территории муниципального образования «Город Кедровый» 
	
		1	Количество официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	шт.	26	33	35	+2	106,1	134,6	 Прирост за счет изменений в годовом плане мероприятий по физической культуре и спорту	
		2.	Прирост количества участников, принимающих участие в официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	%	23	5,8	6,4	+0,6	110,3	27,8	За счет увеличения проведенных официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	
		3	Доля населения занимающегося физической культурой и спортом	%	3,6	9	6,1	-2,9	67,7	169,4	Отток населения  в МО «Город Кедровый (в том числе из числа занимающихся физической культурой и спортом)	
		4.	Численность систематически занимающихся в спортивных секциях по месту жительства	чел.
	126	200	203	+3	106,0	106,0	Прирост систематически занимающихся за счет открытия секции для детей	

Форма 2.  Отчет о выполнение основных мероприятий муниципальной программы 

Код аналитической программной классификации	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Срок выполнения	Срок выполнения фактически	Ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый результат	Проблемы, возникши в ходе реализации мероприятия.	
МП	Пп	ОМ	М								
2	0	01		Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни	 МУ «Культура»	2015-2017 	 2015				
2	0	01	1	Обеспечение деятельности главного специалиста по молодежной политике физической культуре и спорту	 МУ «Культура»	 2015-2017 	2015 	 Качественное исполнение работ			
2	0	01	2	Обеспечение деятельности инструкторов  по физической культуре и спорту	МУ «Культура»	2015-2017 	2015 	Качественное исполнение работ	Выделено 2 ставки, фактически принято 4 инструктора		
2	0	01	3	Обеспечение возможности для занятия населения физической культурой и спортом 	МУ «Культура»	2015-2017 	2015 	Качественное исполнение работ			
2	0	01	4	Организация и проведение муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе в образовательных учреждениях, а так же организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан	МУ «Культура»	2015-2017 	2015	Увеличение качества проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий 	Проведено 35 мероприятий, в них приняло участие 1499 чел		
2	0	01	5	Участие спортивных сборных команд в областных, зональных, региональных соревнованиях на территории Томской области	МУ «Культура»	2015-2017 	2015	Увеличение качества подготовки спортивных сборных команд	Участие в областных зимних соревнованиях с. Каргасок, зональных соревнованиях по волейболу с. Кривошеино, районные соревнования по волейболу с. Колпашево, областные летние игры с. Зырянское		
2	0	02		Содержание и текущий ремонт объектов физической культуры и спорта для оказания услуг населению.	МУ «Культура»	2015-2017 	2015			Недостаточно денежных средств.	
2	0	02	1	Содержание и благоустройство спортивных сооружений и объектов 	МУ «Культура»	2015-2017	2015	Безлопастные и комфортные условия для занятия физической культурой и спортом	Покраска хоккейной коробки, спортивной универсальной площадки, стационарных ворот футбольного поля		
2	0	03		Информационно-просветительская  деятельность, работа с населением муниципального образования. 	МУ «Культура»	2015-2017	2015		Еженедельные выпуски статей по пропаганде ЗОЖ в газете «В краю кедровом»		
2	0	03	1	Организация выпуска и приобретение рекламных плакатов, буклетов, брошюр, баннеров  о ЗОЖ.	МУ «Культура»	2015-2017	2015	Пропаганда здорового образа жизни		Не достаточно денежных средств	
2	0	04		Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта.
	 МУ «Культура»	 2015-2017	2015	 Улучшение материально-технической базы	Приобретение спортивной формы и инвентаря, ТМЦ		
2	0	04	1	Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-оздоровительной работы инструкторов	МУ «Культура»	2015-2017	2015	Улучшение материально-технической базы	Приобретен инвентарь для работы инструкторов в спортивных секциях (Мячи, ворота, гимнастический инвентарь)		
2	0	04	2	Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для занятий в тренажерном зале и прокатах лыж и коньков	МУ «Культура»	2015-2017	2015	Улучшение материально-технической базы	Приобретено 10 пар лыж, 10 пар ледовых коньков, 1 пара гантелей разборных		
2	0	04	3	Приобретение спортивной экипировки для сборных команд муниципального образования «Город Кедровый»	МУ «Культура»	2015-2017	2015	Улучшение материально-технической базы	Приобретено 15 парадных футболок и кепок		
2	0

	04	4	Приобретение расходных материалов (канцелярские товары, хозяйственные материалы, комплектующие части снегоуборочной машины, газонокосилки)	МУ «Культура»	2015-2017	2015	Улучшение материально-технической базы	Приобретены канцелярские, хозяйственный товар на нужды учреждения		
Форма 3. Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования 

Код аналитической программной классификации	Наименование меры                                        муниципального регулирования	Показатель применения меры	Финансовая оценка результата, тыс. руб.	Краткое обоснование необходимости применения меры	
МП	Пп			очередной год	первый год планового периода	второй год планового периода		
2	0		
9	01	 Разработка и утверждение муниципальных нормативных правовых актов	-	-	-	-		

Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Кедрового на реализацию муниципальной программы

Коды аналитической программной классификации	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Код бюджетной классификации	Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей	Кассовые расходы, %	
			ГРБС	Рз	Пр	ЦС	ВР	план на отчетный год	план на отчетный период	кассовое исполнение на конец отчетного периода	к плану на отчетный год	к плану на отчетный период	
МП	Пп	ОМ	М	И													
2					Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни населения на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2017 годы
	Всего	 	 	 			1408,07	1408,07	1404,38	99,7	99,7	
						МУ «Культура»	910	11	00	0200000	111
112
244	1408,07	1408,07	1404,38	99,7	99,7	
2	0	01			Подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни »	Всего	910	11	 00	0207100		714,17	714,17	714,12	100	100	
						МУ «Культура»	910	11	00	0207100							
					Обеспечение деятельности главного специалиста по молодежной политике, физической культуре и
спорту	МУ «Культура»	910	11	05	0207101	111
112	471,24	471,24	471,22	100	100	
2	0	01	2		Обеспечение условий для развития физической культуры  и массового спорта	МУ «Культура»	910	11	01	0206006	111
244	361,50	361,50	359,21	99,4	99,4	
2	0	01	4		Организация и проведение муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе в образовательных учреждениях, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан	МУ «Культура»	910	11	02	0207102	113
244	242,93	242,93	242,90	100	100	
2	0	01	5	2	Содержание и текущий ремонт объектов физической культуры и спорта для оказания услуг населению»	МУ «Культура»	910	11	05	0207200	244	210,76	210,76	209,41	99,4	99,4	
2	0	04			Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта	МУ «Культура»	910	11	02	0207400	244	121,64	121,64	121,64	100	100	

Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования 
Коды аналитической программной классификации	Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов на отчетный год  согласно муниципальной программе, тыс. руб.	Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб.	Отношение фактических расходов к оценке расходов, %	
МП	Пп						
2	 0	Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни населения на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2017 годы.
	Всего	1408,07	1404,38	99,7	
			бюджет города Кедрового	 	 		
			в том числе:	 	 		
			собственные средства бюджета муниципального района (городского округа)	1046,57	1045,17	99,9	
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	361,50	 359,21	99,4	
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации	 	 		
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение				
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению	 	 		
			иные источники	 	 		

Доклад к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы
«Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни населения на территории 
муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2017 годы»  за 2015 год

По итогам 2015 года в рамках реализации программы проведено 35 спортивных мероприятий, в которых приняли участие 1499 чел. Команды муниципального образования принимали участие:
-  в областных зимних соревнованиях с. Каргасок;
-  зональных соревнованиях по волейболу с. Кривошеино (женская сборная - 3 место);
-  районные соревнования по волейболу с. Колпашево (женская сборная - 2 место);
-  областные летние игры с. Зырянское,
- межрайонный ежегодный турнир по волейболу с. Подгорное «Северная звезда» (женская сборная - 1 место).
Приобретен спортивный инвентарь для занятии физкультурой и спортом населения муниципального образования:  10 пар лыж, 10 пар ледовых коньков, 1 пара гантелей разборных, 15 парадных футболок и кепок, Мячи, ворота, гимнастический инвентарь.
Произведены работы по содержанию спортивных сооружений: покраска хоккейной коробки, спортивной универсальной площадки, стационарных ворот футбольного поля.
Количество участников, принимающих участие в официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий по отношению к 2014 году увеличилось на 6,4%.
Доля населения занимающегося физической культурой и спортом увеличилась на 6,1%
В соответствии с постановлением администрации города Кедрового от 26.06.2014 № 339 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования «Город Кедровый» проведена оценка эффективности. Результат оценки эффективности муниципальной программы - эффективность удовлетворительная.

Оценка эффективности
№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	план на конец отчетного (текущего) года	факт на конец отчетного периода	СПмп	Мероприятия	СМмп	Уровень расходов	Эбс	Эмп	
								план 	факт	СРмп			
													
 	Степень достижения				0,92	 	0,89	1 408,07	1 404,39	1,00	0,89	1,03	
1	Количество официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	шт.	33	35	1,00	Обеспечение деятельности главного специалиста по молодежной политике физической культуре и спорту	1	 	 	 	 	 	
2	Прирост количества участников, принимающих участие в официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	%	5,8	6,4	1,00	Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта	1	 	 	 	 	 	
3	Доля населения занимающегося физической культурой и спортом	%	9	6,1	0,68	Обеспечение возможности для занятия населения физической культурой и спортом 	1	 	 	 	 	 	
4	Численность систематически занимающихся в спортивных секциях по месту жительства	чел.	200	203	1,00	Организация и проведение муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе в образовательных учреждениях, а так же организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан	1	 	 	 	 	 	
5	 	 	 	 	 	Участие спортивных сборных команд в областных, зональных, региональных соревнованиях на территории Томской области	1	 	 	 	 	 	
6	 	 	 	 	 	Содержание и текущий ремонт объектов физической культуры и спорта для оказания услуг населению.	1	 	 	 	 	 	
7	 	 	 	 	 	Содержание и благоустройство спортивных сооружений и объектов 	1	 	 	 	 	 	
8	 	 	 	 	 	Информационно-просветительская  деятельность, работа с населением муниципального образования. 	0	 	 	 	 	 	
9	 	 	 	 	 	Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта	1