АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕДРОВОГО

РАСПОРЯЖЕНИЕ

15 июля 2015	№ 314

Томская область

г.Кедровый

Об утверждении итогов социально-экономического развития муниципального образования «Город Кедровый» за 2014 год, предварительных итогов социально-экономического развития за первое полугодие 2015 года, ожидаемых итогов социально-экономического развития за 2015 год и прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Город Кедровый» на 2016-2018 годы

В соответствии со ст.172, 173 и 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Думы города Кедрового от 24.12.2010 года №82 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Кедровый», постановлением администрации города Кедрового от 06.07.2012 года №430 «Об утверждении Порядка разработки прогноза показателей социально-экономического развития муниципального образования «Город Кедровый»

1.Утвердить предварительные итоги социально-экономического развития за 2014 год, ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2015 год и прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Город Кедровый» на 2016-2018 годы согласно приложению 1.

2. Утвердить показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Город Кедровый» на 2016-2018 годы согласно приложению 2.

3. Разместить распоряжение на официальном сайте администрации города Кедрового в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.kedradm.tomsk.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Первого заместителя мэра города Кедрового.

Мэр	Н.А. Соловьева

Согласовано:

заместитель мэра по социальной политике

и управлению делами ______________________И.Н. Алексеева

«______»___________________2015

Руководителя отдела финансов и

экономики _______________________________И.Г. Ломакина

«______»___________________2015

Раздать:

В дело

Ломакина И.Г.

Михайлова Н.Н.

Михайлова Н.Н. 35-132

Приложение 1 к распоряжению

администрации города Кедрового

№ 314 от 15.07.2015 года

Итоги социально-экономического развития муниципального образования

«Город Кедровый» за 2014 год, предварительные итоги социально-экономического

развития за первое полугодие 2015 года, ожидаемые итоги социально-экономического

развития за 2015 год и прогноз социально-экономического развития

муниципального образования «Город Кедровый» на 2016-2018 годы

Общие положения.

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Город Кедровый» Томской области на 2016-2018 г.г. разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Томской области и нормативными правовыми актами муниципального образования.

Правовой основой для его разработки явились:

- Федеральный Закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2009 года № 596 «О порядке разработки прогноза социально-экономического развития Российской Федерации;

- Закон Томской области «О стратегическом планировании в Томской области» от 12.03.2015 №24-ОЗ;

- Распоряжение Администрации Томской области от 29 ноября 2010 года № 1021-ра «Об утверждении порядка разработки прогноза показателей социально-экономического развития Томской области»;

- Постановление Администрации города Кедрового от 06.07.2012 года № 430 «Об утверждении порядка разработки прогноза показателей социально-экономического развития муниципального образования «Город Кедровый».

При разработке прогноза учитывались сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации, Томской области, основные макроэкономические показатели, индексы-дефляторы цен, разработанные Минэкономразвития России, анализ тенденций развития экономики муниципального образования. За основу прогноза взяты статистические отчетные данные за 2012-2014 годы и сведения по перспективе развития, представленные предприятиями и организациями муниципального образования «Город Кедровый», с учетом итогов социально-экономического развития за фактический период и оценки текущего года.

В соответствии с методическими рекомендациями прогноз социально-экономического развития на 2016-2018 год разработан в двух вариантах:

─ первый вариант (основной) отражает сложившуюся тенденцию развития экономики муниципального образования;

─ второй вариант (оптимистический) предполагает выполнение всех поставленных задач, улучшение положения в основных сферах экономической деятельности, активизацию экономических процессов, основан на благоприятных тенденциях и факторах социально-экономического развития.

Общая характеристика социально экономического развития муниципального

образования в базовом периоде.

Муниципальное образование «Город Кедровый» расположено на северо-востоке Васюганской равнины, в долине р. Чузик (бассейн Оби), в 480 км к северо-западу от областного центра г. Томска.

Территория муниципального образования определена границами, которые установлены Законом Томской области от 18.09.2001 года №105-ОЗ «Об утверждении границ муниципального образования «Город Кедровый». В соответствии с Законом Томской области от 14.10.2004 года №219-ОЗ муниципальное образование наделено статусом городского округа, в состав которого вошли населенные пункты: г.Кедровый, с.Пудино, п.Останино, п.Калининск, п.Рогалево, п.Таванга, п.Лушниково. Населенные пункты муниципального образования сконцентрированы в западной части его территории и характеризуются незначительным удалением от административного центра. Административным центром городского округа является г.Кедровый. Расстояние до большинства населенных пунктов от центра не превышает 12-14 км. Наиболее удаленным населенным пунктом является п.Калининск, но и он удален от центра всего на 16 км. Не все населенные пункты имеют устойчивое автотранспортное сообщение между собой. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центом – 2,31 %.

Таблица 1

Административно-территориальное деление муниципального образования «Город Кедровый»

№ п/п	Населенный пункт	Численность населения по состоянию на 01.01.2015 (чел.)	Расстояние до административного центра (км)
Население в целом:	3411
1.	г.Кедровый	2129
2.	с.Пудино	636	13
3.	п.Лушниково	197	14
4.	п.Калининск	109	16
5.	п.Останино	261	12
6.	п.Рогалево	55	10
7.	п.Таванга	24	14

Общая площадь муниципального образования составляет 1697 км2 (129,2 км2 - территория, находящаяся в ведении) или 0,53% общей площади территории Томской области. Территориальные резервы для развития муниципального образования составляют 14,4 тыс. км2.

В северном, южном и западном направлениях муниципальное образование окружено межселенной территорией Парабельского района. С запада граничит с Бакчарским районом. Большую часть региона покрывают леса (67,9%) и заболоченные равнины (21,7%). Широкое распространение болот и заболоченность земель существенно ограничивает хозяйственную деятельность и ухудшает условия жизни населения, в том числе, определяет низкое качество поверхностных и подземных вод вследствие высокого содержания железа и органических веществ в болотных водах, питающих реки и поступающих в подземные горизонты.

Район приравнен к районам Крайнего Севера.

Численность постоянного населения, проживающего на территории муниципального образования по предварительным данным Отдела государственной статистики в г. Кедровом по состоянию на 01.01.2015 года составила 3411 человек, в том числе в городе – 2130 человек, в сельской местности – 1281 человек. Демографическая ситуация характеризуется естественным приростом, обусловленным превышением числа родившихся (66 человек) над числом умерших (48 человек). Для муниципального образования характерен процесс естественного прироста населения, который сравнительно увеличился за последние два года (2013-2014г.г). и составил +10, +18 соответственно. Однако миграционный процесс характеризуется убылью населения. Происходит ежегодное снижение численности постоянного населения за счет превышения количества выбывших- 288 человек за 2014 год, что на 30 человек меньше 2013 года, над количеством прибывших- 148 человек в 2014 году, 202 в 2013 году.

Природно-ресурсный потенциал. Значительные запасы полезных углеводородных ископаемых на территориях, прилегающих к муниципальному образованию, позволяют позиционировать территорию как базовую площадку для освоения месторождений. Имеются предпосылки для развития сервисных организаций нефтегазовой отрасли.

Наличие богатых природных ресурсов, могут положить начало развитию собственных перерабатывающих отраслей. Возможно развитие лесодобывающих и лесоперерабатывающих производств на базе сырья, остающегося после проведения рубок под нефте- и газопроводы. Обострился вопрос в необходимости развития в муниципальном образовании других отраслей экономики, таких как переработка сельхозпродукции, фермерство, сбор и первичная обработка дикоросов.

Экономико-географический потенциал. Удаленность от областного центра, несоответствие дорожного покрытия нормативам требует значительного вложения финансовых средств в развитие транспортной инфраструктуры. Низкая диверсификация структуры экономики, обусловленная историческими особенностями создания города, обозначает зависимость экономического развития муниципального образования от внешних факторов и наличия стратегических инвесторов.

Человеческий потенциал. Высокая доля молодежи в половозрастной структуре населения, наряду с показателями общей безработицы (6,2%), и численностью незанятых трудовой деятельностью из числа граждан трудоспособного возраста (по данным баланса трудовых ресурсов на 01.01.2015 года – 306 человек) свидетельствуют о достаточном наличии трудовых ресурсов. Учитывая достаточный уровень развития социальной инфраструктуры (полная обеспеченность объектами социального назначения, розничной торговли, учреждениями культурно-массового досуга, в достаточной мере обеспеченность детскими садами, общеобразовательными учреждениями, наличие учреждения здравоохранения, учреждений финансовой сферы, наличие всех федеральных структур) можно сделать вывод о возможности территории в развитии человеческого потенциала.

Инвестиционный потенциал. Предприятия нефтегазодобывающего сектора исторически являются полюсом развития территории, то есть крупной экономической отраслью, основной характеристикой которой является не просто способность вносить вклад, но и активизировать экономику муниципального образования.

Сотрудничество с депутатами Законодательной Думы Томской области, социальное сотрудничество с предприятиями нефтегазового комплекса и их подрядными организациями, участие в государственных программах позволяет дополнительно привлекать денежные средства на социальное развитие территории, но, в связи с последними мировыми тенденциями, потенциальные инвесторы заняли выжидательную политику в условиях дальнейшей неопределенности в сложившейся ситуации в стране и мире. Муниципальное образование по-прежнему испытывает недостаток инвестиционных ресурсов, которые 100% являются привлеченными средствами. В этих условиях нужна концентрация внимания не только на полюсе развития, но и на точках роста. Ими должны стать развитие малого предпринимательства и муниципальная поддержка конкретных инвестиционных проектов хозяйствующих субъектов. Необходима четкая и целенаправленная координация разработки и реализации инвестиционных проектов, деятельности хозяйствующих субъектов со стороны органов местного самоуправления, что позволит внести стабильный возрастающий вклад в местный бюджет, обеспечить увеличение числа рабочих мест, улучшить имидж муниципального образования.

Бюджетный потенциал территории является источником риска для развития муниципального образования. Характерными являются высокая зависимость от областного бюджета, недостаточность собственных доходов. Для снижения риска необходимо осуществить меры по снижению зависимости местного бюджета от финансовой помощи из областного центра и повышению удельного веса собственных доходов.

Важнейшее условие, при котором органы местного самоуправления могут оптимально использовать свои собственные, хотя и невеликие, ресурсы – стабильность доходных источников местных бюджетов, отработанность механизмов их поступления, включая работу с должниками. Это позволит действовать с учетом перспективы, планировать на несколько лет вперед, сосредотачивая ресурсы на нужных направлениях.

Социально-инфраструктурный потенциал муниципального образования характеризуется неоднородностью развития. При достаточно высокой степени обеспеченности учреждениями социальной сферы отмечается нехватка квалифицированных кадров, особенно в учреждениях здравоохранения, что влечет за собой социальную неудовлетворенность, миграционный отток населения.

Реализация этого направления должна базироваться на дальнейшем развитии идей социального партнерства.

Основные показатели:

Официальный уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2015 года – 6,2%.

Размер средней заработной платы в 2014 году – 40073,8 рубля.

Численность экономически активного населения по данным баланса трудовых ресурсов

на 01.01.2015 года – 1836 человек или 53,8% численности населения, по данным статистики- 2100 человек (по трудоспособному возрасту) или 61,6% численности населения.

Жилищное строительство ведется в минимальных объемах индивидуальными застройщиками в сельских населенных пунктах. В целом по муниципальному образованию за 2013 год выполненных работ по договорам строительного подряда не было, в 2014 году было введено 65 кв.м жилья. В 2015 году строительства жилья не планируется.

Основные сферы занятости населения:

-добыча углеводородного сырья (нефть, газ) (на территории Парабельского района);

-социальная сфера (здравоохранение, образование, культура);

-индивидуальное предпринимательство (розничная торговля).

Анализ и оценка основных показателей социально-экономического развития

муниципального образования в 2014 году, I полугодии 2015 года, 2015 году.

Прогноз на 2016-2018 годы.

Производство промышленной продукции

В связи с отсутствием на территории муниципального образования градообразующего предприятия основной отраслью промышленности ранее (до 2012 года) являлся раздел Е «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды», но предприятия жилищно-коммунального комплекса перешли по статусу в субъекты малого предпринимательства. Сведения по производству промышленной продукции статистикой не предоставляются в виду его отсутствия.

Сельское хозяйство

Агропромышленный сектор представлен исключительно личными подсобными хозяйствами населения. На территории муниципального образования нет крестьянских фермерских хозяйств. Личным подсобным хозяйством занимаются, по уточненным данным администрации (подворовый обход) 590 подворий. Производство гражданами основных видов сельскохозяйственной продукции (картофель, овощи, cкот и птица, молоко и яйцо) остается неизменным. Площади сельскохозяйственных угодий, занятые под посевы остаются на уровне прошлых лет.

Сельское хозяйство муниципального образования, как и в целом по области все больше ориентируется на развитие животноводства. На 01.01.2015 года наблюдается тенденция к увеличению поголовья крупного рогатого скота, которое составило по данным статистики 253 головы (на 43,8% больше уровня аналогичного периода предыдущего года), в том числе коров – 81(+5 голов к 2013 году); свиней- 88 голов (+3). Также выросло поголовье птицы на 3,6% и составило 1,369 тыс. голов. Поголовье птицы носит сезонный характер, к осени происходит забой птицы. По итогам года прогнозируется стабильность в основных показателях производства сельского хозяйства.

Важной задачей является сохранение и увеличение поголовья скота и птицы. В оптимистическом варианте к 2018 году планируется довести поголовье скота в целом до 300 голов, что, соответственно приведет к увеличению мясомолочной продукции в хозяйствах населения, в том числе предназначенной на реализацию.

Для увеличения количества личных подсобных хозяйств и дальнейшего увеличения поголовья скота в рамках реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Город Кедровый» на 2014-2016 годы» администрацией города Кедрового проводятся мероприятия по возмещению части расходов на приобретение коров и нетелей (софинансирование 50 %); организация сельскохозяйственных ярмарок; содействие в централизованном приобретении молодняка сельскохозяйственных животных, растений и зерновых культур; широкое информирование населения о муниципальной поддержке развития сельскохозяйственного производства в личных подсобных хозяйствах муниципального образования; содействие в субсидировании из областного и федерального бюджетов процентной ставки по привлеченным ЛПХ целевым банковским кредитам и займам в кредитных кооперативах.

В рамках реализации указанной программы в 2014 году единовременную материальную помощь на приобретение одной головы крупного рогатого скота (коровы или нетели) получили 3 человека на общую сумму 45 тыс. рублей. Также были оказаны транспортные услуги при проведении ветеринарным врачом плановых мероприятий по вакцинации животных на территории муниципального образования на сумму 5 тыс. рублей.

Увеличение поголовья скота и свиней позволит поднять показатель «продукция в хозяйствах населения» к 2018 году до 45,8 млн.рублей.

Инвестиционная и строительная деятельность

Данный показатель не стабилен. С 2013 года происходит понижение инвестиций в основной капитал, если в 2012 году произошло значительное увеличение инвестиций (в 2,5 раза по отношению к 2011 году), то в 2013 году объем инвестиций составил 6,7 млн.рублей, что в сопоставимых ценах составляет 58,6% к предыдущему году. В 2014 году также наблюдается снижение данного показателя 5,1 млн.рублей или 73,9% в сопоставимых ценах к 2013 году. Наибольший удельный вес в данном показателе занимает «Образование» - 59,3%. Снижение произошло за счет уменьшения инвестиций в «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение», на «Здравоохранение».

По данным статистики инвестиции в основной капитал – это 100% привлеченные средства. Наибольшая доля пошла на улучшение материальной базы учреждений: на приобретение производственного и хозяйственного инвентаря – 48,1 % от всех средств; машин и оборудования – 41,9% и на прочее -10%. В прогнозном периоде значительного изменения объема инвестиций не планируются, возможно, даже его понижение в связи с ограниченными средствами, и общими областными тенденциями.

Потребительский рынок

По обороту розничной торговли Томскстат данными не располагает, поскольку данную деятельность на территории осуществляют индивидуальные предприниматели и общества с ограниченной ответственностью.

По представленным данным Отдела статистики по г. Кедровому оборот общественного питания на территории муниципального образования в 2014 году составил 1,816 млн.рублей, что в сопоставимых ценах 2013 года – 107,2%, в 2013 году- 1,577 млн.рублей, в 2012 году – 1,61 млн.рублей. За 1 полугодие 2015 года по предварительным данным отдела статистики оборот общественного питания составил 0,914 млн. рублей, возможно увеличение данного показателя до 2,12 млн. рублей в 2015 году с учетом индекса-дефлятора, что составит 100,3% от уровня предыдущего годы в сопоставимых ценах.

Объем платных услуг населению в 2014 году остался практически на уровне предыдущего года и составил 11,64 млн.рублей, что в сопоставимых ценах - 93,5% по сравнению с 2013 годом. В структуре платных услуг крупных и средних предприятий и организаций по-прежнему наибольший удельный вес занимают коммунальные услуги – 6,8 млн.рублей (58,7%). Положительная тенденция происходит по услугам учреждений образования. Так, за 2013 год данные услуги составили – 3,1 млн.рублей, за 2014 год 3,6 млн.рублей и составили 30,9 % от общего объема платных услуг. Небольшое снижение наблюдается по объемам платных услуг в области культуры, что может быть связано с существенным уменьшением численности населения, а также с закрытием дома культуры с. Пудино (здание в аварийном состоянии). Также происходит резкое понижение платных медицинских услуг: в 2013 году 1,215 млн.рублей, что в сопоставимых ценах 2012 года- 178,4%, в 2014 году 0,365 млн.руб. или 28,2% к предыдущему году, что связано с передачей учреждения здравоохранения из муниципальной в государственную собственность, и в дальнейшем, в 2014 году, присоединение Медсанчасти города Кедрового к областному государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Бакчарская районная больница». Объемы снизились, платные медосмотры производятся периодически выездной комиссией врачей Бакчарской районной больницы.

В прогнозном периоде возможно увеличение общего объема платных услуг к 2018 году до 16 млн.руб. за счет лидирующих видов деятельности- коммунальные услуги, образование, а также оказания прочих видов платных услуг.

Рынок труда и заработной платы

По данным баланса трудовых ресурсов на 01.01.2015 года численность занятых в экономике – 1400 человек, что составляет 41% населения муниципального образования или 76,3% от экономически активного населения. При сборе данных общей численности занятых в экономике существуют проблемы, связанные с отсутствием полной информации об организациях, на которых занято население муниципального образования, а именно о предприятиях и сервисных компаниях на близлежащих и отдаленных месторождениях, структурных подразделениях, филиалах, головные организации, которых находятся в областных центрах.

По предварительным данным в 82 организациях и учреждениях работают 1162 человека, наибольший удельный вес занятости в сфере добычи полезных ископаемых 21,5 % (250 человек), в образовании 14,5% или 168 человек. Наблюдается снижение числа занятых в организациях государственной и муниципальной форм собственности, в 2012 году - 546 человек, в 2013 году -525, в 2014 году - 483 человека, что связано с оптимизационными мероприятиями по Указам Президента и внедрения «дорожных карт» в учреждениях здравоохранения, образования. В связи с переходом в январе 2014 года Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Медсанчасть г. Кедрового» в государственную форму собственности, изменилось количество занятых в государственных учреждениях и составило в 2014 году 231 человек, в 2013 году 153 человека.

Количество индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, включенных в Статрегистр на 01.01.2015 года составляет 98 единиц и уменьшилось, по отношению к 2014 году на 6 субъектов. Несмотря на понижение показателя, количество наемных работников, занятых у предпринимателей в 2015 году выросло на 17 человек и составило 140 человек. Основным видом экономической деятельности индивидуальных предпринимателей является оптовая и розничная торговля 42,9 % от общего числа, транспорт и связь – 29,6 %. Все они имеют частную форму собственности, из них: индивидуальные предприниматели – 94 ед. (-7 к предыдущему году), частные адвокаты – 3, частные нотариусы – 1 (+1).

Всего субъектов малого и микро предпринимательства на территории муниципального образования по данным баланса трудовых ресурсов 116 единиц с численностью работающих 277 человек. Средних и крупных предприятий на территории нет. Численность занятых в экономике продолжает снижаться, за последние два года снизилась на 322 человека, что в первую очередь связано с уменьшением численности трудоспособного возраста в связи с миграционным оттоком, старением населения, проведением оптимизационных мероприятий по сокращению штатной численности в бюджетных учреждениях.

В прогнозном периоде изменения численности занятых в экономике не планируется, возможно, даже уменьшение в 2015 году в связи с продолжающимся миграционным оттоком и нежеланием приезда в регион необходимых квалифицированных специалистов. Увеличение данного показателя может быть достигнуто только за счет развития частного предпринимательства, заинтересованности нефтегазодобывающих отраслей в трудовых ресурсах региона, улучшения инфраструктуры и, по оптимистическим прогнозам, может достигнуть к 2018 году 1500 человек.

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) крупных и средних организаций по «чистым» видам экономической деятельности, зарегистрированных на территории муниципального образования по данным отдела государственной статистики в г. Кедровом составила за 2014 год 472 человека и уменьшилась за последние два года на 72 человека. Снижение произошло в таких сферах, как производство и распределение электроэнергии газа и воды на 50 % к предыдущему периоду, в государственном управлении и обеспечении военной безопасности, в образовании. За период январь-июль 2015 года среднесписочная численность продолжает снижаться и составила 410 человек, следовательно, увеличение численности в прогнозном периоде не планируется.

Численность официально зарегистрированных безработных по данным Департамента труда и занятости населения Томской области на 01.01.2015 составила 130 человек, то есть увеличилась на 2 человека по отношению к 2013 году. Данный показатель стабилизировался и остается практически на уровне прошлых лет, дальнейшего его увеличения не прогнозируется. При условии создания новых рабочих мест, организации общественных работ, разработке мероприятий по снижению напряженности на рынке труда, данный показатель планируется к 2018 году довести до 125 человек.

Уровень регистрируемой безработицы по данным статистики увеличился и на 1 января 2015 года и составил 6,2% от экономически активного населения, что на 0,4% больше, чем в предыдущем периоде. Нагрузка незанятого населения, состоящего на учете в органах службы занятости, на одну заявленную вакансию к концу 2014 года составила 23,3 человек, за аналогичный период прошлого года – 34. Число граждан, обратившихся в службу занятости в поиске подходящей работы, за 2014 год – 342 человека. В декабре 2014 года потребность организаций в работниках составила 6 вакансий.

Важным показателем, характеризующим уровень жизни населения, остается на сегодня увеличение среднемесячной начисленной заработной платы и реальных денежных доходов на душу населения.

Среднемесячная заработная плата на одного работника по кругу крупных и средних организаций муниципального образования продолжает увеличиваться и составила в 2012 году – 33056 рублей или 119, 8% к 2011 году, в 2013 году – 37153 рубля, темп роста составил 112,4%, в 2014 году 40074 рубля или 107,9% к предыдущему году. Высокие темпы роста в 2012, 2013 годах связаны с реализацией указов Президента Российской Федерации в части повышения заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы. В дальнейшем, повышения заработной платы в больших темпах не ожидается. По видам экономической деятельности высокая среднемесячная заработная плата наблюдается в сфере государственного управления и обеспечении военной безопасности, в финансовой сфере, добыче полезных ископаемых. В 2015 году ожидается увеличение средней заработной платы до 41200 рублей, на 2,8% по отношению к 2014 году за счет оптимизационных мероприятий и увеличения заработной платы специалистов муниципальных учреждений культуры, образования за достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») в соответствии с Соглашениями о предоставлении субсидий из областного бюджета. К 2018 году в оптимистичном варианте, с учетом областных тенденций, ожидаемая среднемесячная заработная плата на одного работника увеличится по отношению к 2014 году в 1,23 раза и составит 49400 рублей

Значение показателя реальной заработной платы, рассчитанной с учетом индекса потребительских цен, снижается: в январе-декабре 2013 года составило 103,9% к соответствующему периоду 2012 года, в 2014 году 98,8%, то есть, в связи с изменением цен на потребительские товары и услуги, покупательная способность заработной платы в регионе, к сожалению снижается. В прогнозном периоде, принимая во внимание снижение индекса потребительских цен в период 2016-2018 годы, планируется повышение реальной заработной платы.

Уровень средней заработной платы превышает в 4,4 раза величину прожиточного минимума трудоспособного населения, что свидетельствует о том, что в муниципальном образовании обеспечены условия экономической безопасности по заработной плате.

Вопросы оплаты труда и своевременной выплаты заработной платы наемным работникам регулярно рассматриваются на заседаниях межведомственной комиссии по «легализации» заработной платы. На территории муниципального образования отсутствует просроченная задолженность по заработной плате.

Общий фонд оплаты труда в 2014 году определен на основании анализа данных налоговых органов, представляемых в отдел финансов и экономики администрации в части поступления налога на доходы физических лиц, информации отдела государственной статистики в г. Кедровом о средней заработной плате крупных и средних организаций, отчетности муниципальных учреждений об общем фонде оплаты труда сотрудников, а также с приблизительным учетом фонда заработной платы структурных подразделений организаций, расположенных на территории муниципального образования и ориентировочно составил 332624,8 тыс. рублей. По оценке 1 полугодия 2015 года, сумма отчислений налога на доходы физических лиц в местный бюджет значительно меньше, чем за аналогичный период прошлого года, увеличения числа занятых в экономике не планируется, информации об открытии новых предприятий и производств на территории нет, что может повлечь за собой уменьшение общего фонда оплаты труда в 2015 году на 11% и составит по пессимистическим прогнозам 295700 тыс.руб. Учитывая темпы роста фонда оплаты труда в Томской области на очередной финансовый год, индексы-дефляторы цен, разработанные Министерством экономики развития России, в соответствии со сценарными условиями развития экономики области, общий фонд оплаты труда к 2018 году в оптимистическом варианте планируется в сумме 370200 тыс.рублей, что в 1,1 раза выше по сравнению с 2014 годом.

Финансы

Информация Томскстата по сальдированному финансовому результату деятельности предприятий и организаций и прибыли не публикуется.

Развитие малого предпринимательства

По данным Отдела пенсионного фонда в г.Кедровом, баланса трудовых ресурсов на 01.01.2015 год на территории муниципального образования функционируют 2 малых предприятия, а именно предприятия жилищно-коммунального комплекса: ООО «Северная Тепловая Компания» и ООО «Кедровская жилищная компания», сведения по обороту данных предприятий отсутствуют. Среднесписочная численность работников на данных предприятиях составила в 2014 году 78 человек. Количество микро-предприятий на территории муниципального образования в 2014 году составило 16 единиц, что на 5 предприятий меньше, чем в 2013 году. Всего доля трудоустроенных на малых и микро-предприятиях составила 20,2% от общей численности занятых в экономике и этот показатель необходимо увеличивать в прогнозном периоде.

В 2014 году в рамках реализации программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Кедровый» на период 2012-2014 годы» было запланировано два конкурса предпринимательских проектов. В связи с отсутствием потенциальных претендентов конкурсы не состоялись.	В прогнозном периоде мероприятия, предусмотренные программой, будут реализованы. Основной причиной неактивного развития предпринимательства в различных сферах деятельности является высокое налогообложение, арендная плата, в сфере общественного питания – затраты на лицензирование, закупку дорогостоящего оборудования, необходимого по нормативам для данного вида деятельности, отсутствие круглогодичного спроса (острая необходимость в пунктах общественного питания в зимний период во время большого наплыва проезжающих вахтовиков, перевозчиков) В связи с перечисленным, увеличения количества малых и микро-предприятий на территории города в 2015 году не предвидеться. По оптимистическому сценарию развития, в случае заинтересованности потенциальных инвесторов, поддержки муниципальных органов власти, проведения мероприятий по поддержке малого предпринимательства, участия инициативных предпринимателей возможно к 2018 году открытие предприятия по переработке древесины, либо мини завода по переработке молока, что повлияет на создание новых рабочих мест в регионе.

Социальная сфера

В настоящее время, благодаря компактности расположения, условиям проживания максимально приближенным к городским, административной самостоятельности при небольшом количестве жителей, муниципальное образование «Город Кедровый» в достаточной мере обеспечено объектами и ресурсами социальной сферы, но в связи с проведением оптимизационных мероприятий в области здравоохранения, обветшанием основных фондов учреждений культуры, в сравнении с 2013 годом ряд показателей в 2014 году резко снизился, а именно:

- обеспеченность больничными койками круглосуточного стационара – 92 койки на 10 тыс.человек в 2013 году, факт 2014 года – 41,2 койки на 10 тыс. жителей (в связи с переходом в государственную собственность Медсанчасти г. Кедрового проведена реструктуризация коечного фонда в январе 2014 года с 37 коек до 15 коек круглосуточного пребывания и 8 коек дневного пребывания) оценка 2015 года – 42,5 коек, дальнейший прогноз до 2018 года основан только на прогнозных данных изменения численности обслуживаемого населения.

- койками дневного пребывания – в 2013 году - 31 койка на 10 тыс.человек, 2014 год – 22 койки на 10 тыс. жителей, оценка 2015 года – 36,8 коек дневного пребывания (увеличение коек дневного стационара с 8, установленных в 2014 году до 11коек);

- амбулаторно-поликлиническими учреждениями – 320 посещений в смену на 10 тыс.человек в 2013 году, факт 2014 года по данным ОГБУЗ «Бакчарская РБ» - 54,4 посещения, оценка 2015 года 186,8 посещений в смену на 10 тыс. жителей. Резкое понижение показателя обусловлено уменьшением количества специалистов в 2014 году (выезд из региона врача-офтальмолога, стоматолога, проведение периодических медицинских осмотров только выездной комиссией врачей из с. Бакчар).

- обеспеченность врачами – 21 человек на 10 тыс.человек в 2013 году; 27, 5 человек – факт 2014 года; оценка 2015 года- 23,4 человека. Разброс показателей обусловлен изменением количества обслуживаемого населения. Число врачей всего в среднем 8 человек. Не смотря на нехватку врачей, большого увеличения данного показателя не планируется, ввиду нежелания приезда специалистов на постоянное место жительства на территорию муниципального образования. В целях улучшения положения в области здравоохранения на территории муниципального образования создана рабочая группа.

- обеспеченность средним медицинским персоналом – 77 человек на 10 тыс.человек в 2013 году; 68,7 человек в 2014 году, оценка 2015 года – 75,8 человек. Численность среднего медицинского персонала в среднем 29-30 человек за последние годы не меняется. Существует потребность в фельдшерах скорой помощи, фельдшерско-акушерского пункта в п. Рогалево. В прогнозном периоде планируется приезд необходимых специалистов и увеличение к 2018 году численности среднего медицинского персонала до 84 человек на 10 тыс. жителей.

- обеспеченность общедоступными библиотеками – 2013 год - 2 единицы, факт 2014 года и оценка 2015 – 1 единица; учреждениями культурно-досугового типа – также уменьшилось с 2 единиц в 2013 году, до 1 учреждения в 2014, 2015 годах. Здание Дома культуры с. Пудино было признано аварийным в 2014 году, поэтому временно, до сдачи нового здания в эксплуатацию, оптимистически запланированного в 2016 году, в муниципальном образовании «Город Кедровый» библиотечное обслуживание ведется одной библиотекой в г. Кедровом, проведение мероприятий культурно-досугового типа перенесено во временное помещение в с. Пудино.

- обеспеченность спортивными залами – практически не меняется и составила в 2014 году 1,66 тыс.кв.м. на 10 тыс.человек, строительство новых не планируется.

- плоскостными сооружениями – 2013год - 30 973 кв. м. на 10 тыс.человек, факт 2014 года и оценка 2015 – 38704 кв.м. на 10 тыс. чел.

Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий возложены на муниципальное учреждение «Культура». Занятия проводятся в спортивном и малом спортивном залах МБОУ СОШ №1 г. Кедрового, в тренажерном зале и на спортивной универсальной площадке г. Кедрового, на городской лыжне, в спортивном зале школы с Пудино. Работы ведутся по следующим направлениям: волейбол, аэробика и степ-аэробика (с. Пудино), зимние виды спорта (лыжи), занятия в тренажерном зале, мини-футбол, настольный теннис, общая физическая подготовка. В целом, спортивные занятия, организованные муниципальным учреждением «Культура», посещают 139 человек, из них - 55 ребенка, двое из которых – несовершеннолетние дети, стоящие на учете в комиссии по делам не делам несовершеннолетних. По итогам 2014 года было проведено 37 спортивно-массовых мероприятий (в том числе массовые забеги «Лыжня России», «Кросс нации»). Общее количество участников всех соревнований составило 1682 человек (это почти на 150 человек больше, чем в 2013 году). Плавательные бассейны в муниципальном образовании отсутствуют.

Процент обеспеченности детей 1-6 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях немного снизился: 2013 год – 65,4 %; факт 2014 года – 60,3 %, что связано с увеличением общего количества детей данного возраста. В дальнейшем процент обеспеченности стабилизируется, и в среднем будет составлять 69-70 % (количество мест в дошкольных учреждениях муниципального образования 215-225, число детей 1-6 лет в среднем 340 человек). В связи с завершением капитального ремонта здания школы с. Пудино, на селе функционируют две группы дошкольного образования детей на 40 мест, которые фактически посещают 22-27 детей. Открытия новых учреждений дошкольного образования и дошкольных групп общеобразовательных учреждений не планируется, в виду практически полной обеспеченностью местами детей 2-6 лет.

Педагогического ресурса и площадей учебных учреждений достаточно для того, чтобы все учащиеся общеобразовательных школ на территории муниципального образования занимались в первую смену. С 2013 по 2014 год в общеобразовательной школе с. Пудино проводился капитальный ремонт здания, обучение временно производилось на территории школы г. Кедрового, что влекло за собой некоторую социальную неудовлетворенность населения. В 2014 году здание сдано в эксплуатацию, обучение сельских учащихся осуществляется на базе общеобразовательного учреждения с. Пудино, тем самым повысилось получение гарантированных социальных услуг населению, проживающему в сельской местности.

В 2013 году было выпущено 30 учащихся дневных полных средних общеобразовательных учреждений, что составило 0,84 человека на 100 жителей. В связи с увеличением численности выпускников и уменьшением численности проживающих на территории муниципального образования, наблюдается повышение данного показателя: в 2014 году – 47 учащихся или 1,38 человека на 100 жителей, в 2015 году было выпущено 36 учеников (1,06 на 100 жителей), в 2016 году ожидается выпустить 43 ученика, в 2018 году -40.

Дальнейшее развитие социальной сферы на территории муниципального образования ориентировано на последовательном повышении уровня жизни населения, снижение социального неравенства, доступности населения к получению гарантированных социальных услуг. Динамика показателей обеспеченности соответствует процессу реструктуризации сети учреждений социальной сферы, а также прогнозируемым показателям замены пришедших в негодность зданий.

Транспорт

В 2014 году были проведены работы по оформлению технических и кадастровых паспортов на дороги общего пользования местного значения, оформление дорог в муниципальную собственность. Таким образом, общая протяженность автомобильных дорог в 2014 году составила 63,251 км., из них дороги с твердым покрытием – 28,129 км. Изменение показателя «протяженность автомобильных дорог» по сравнению с 2012, 2013 годами связано с проведением инвентаризации автомобильных дорог общего пользования местного значения, уточнением их протяженности.

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования в 2014 году не производилось, в 2015 году такие виды работ не запланированы. В прогнозном периоде возможны небольшие ремонтные работы ямочного характера. Протяженность автомобильных дорог в 2016-2018 годах не изменится.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Общая площадь муниципального жилищного фонда за последние годы уменьшилась порядком на 1 тыс. кв. м., в связи с приватизацией имущества в частную собственность, стихийными бедствиями (пожарами) и к 2014 году составила 8,1 тыс. кв.м. В 2015 (по тем же причинам) площадь жилищного фонда, по предварительной оценке составит 7,5 тыс. кв.м. Ввод в эксплуатацию жилых домов за последние годы характеризуется незначительными объемами. Строительство жилищного фонда производится частными застройщиками в незначительных объемах в среднем 0,80-0,7 тыс. кв.м. ежегодно, что связано с высокой стоимостью строительства нового жилья, следовательно, увеличения общей площади муниципального жилищного фонда в прогнозном периоде не планируется.

Общая площадь ветхого аварийного жилищного фонда значительно не меняется 2013, 2014 - 3,6 тыс.кв.м. В 2014 году работы по капитальному ремонту жилых домов не проводились.

Вследствие уменьшения численности населения за счет миграции, и, соответственно, освобождения площадей жилых помещений, средняя обеспеченность населения общей площадью жилых домов с каждым годом возрастает. В 2012 году – 23,7 кв.м. на человека, в 2013 году 25,8 кв.м., в 2014 – 26,36. Малый объем строительства не оказывает значительного влияния на данный показатель. В планируемом периоде предполагается в основном сохранение данной тенденции.

Количество человек улучшившие свои условия в 2013 году – 19, в 2014 году – 14 человек, площадь жилых помещений, полученных семьями – 0,8 тыс.кв.м.

В 2013 году были переданы в муниципальную собственность квартиры, которые предоставлены педагогам и врачам по договорам найма. В 2014 году приватизировано 9 жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, общей площадью 419,2 кв.м., в том числе:

- 4 квартиры, общей площадью 180,6 кв. м в г.Кедровом;

- 5 квартир, общей площадью 238,6 кв. м в сельских населенных пунктах.

Приобретена в собственность муниципального образования одна квартира для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Полная стоимость предоставляемых жилищно-коммунальных услуг в 2013 году составила 38110 тыс.рублей, в 2014 году – 37480 тыс.рублей. В 2015 году ожидается увеличение стоимости жилищно-коммунальных услуг до 38979 тыс.рублей. В связи с ростом цен на услуги, к 2018 году данный показатель может возрасти до 40500 тыс. рублей.

Доля стоимости жилищно-коммунальных услуг, оплачиваемых населением, составляет 100%.

Муниципальное имущество

На 01.01.2015 года остаточная балансовая стоимость основных фондов, находящиеся в муниципальной собственности уменьшилась по сравнению с прошлым годом на 86090 тыс.руб. и составила 223720 тыс.руб. Значительное уменьшение произошло, в связи с передачей учреждения здравоохранения в 2014 году из муниципальной в государственную собственность, продажей муниципального имущества, амортизацией основных фондов.

Всего за 2014 год доходы от использования и продажи муниципального имущества составили 9921 тыс. рублей, что составляет 91,6 % от плановых значений, утвержденных решением Думы города Кедрового от 23.12.2013 № 71 «О бюджете города Кедрового на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».

Дальнейший прогноз основан на изнашиваемости основных фондов и к 2016 году остаточная стоимость составит 223000 тыс. рублей.

Территория

Законом Томской области от 18.09.2001 года №105-ОЗ утверждена площадь территории муниципального образования «Город Кедровый» 1 697 000 тыс. кв. км. В прогнозном периоде не планируется изменение общей площади. В показателе с 2013 года внесена корректировка территории, находящейся в ведении, которая составляет на данный момент 129 184, 86 тыс. кв. м. Ранее в значении показателя была ошибочно учтена площадь земель, находящихся в федеральной собственности (1522960 тыс.кв.м.). Площадь земель, предоставленная в аренду физическим и юридическим лицам, уменьшается в связи с оформлением данных земель в собственность или расторжением договоров аренды с передачей земель в муниципальную или государственную собственность, права на которую не разграничены. Жители расторгают договоры аренды, предоставленные на сенокошение и огородничество. Данные земельные участки зарастают молодой порослью деревьев. В сельских населенных пунктах жители оформляют земельные участки, ранее предоставленные под ведение личного подсобного хозяйства в собственность, оформляют вновь образованные участки под строительство жилых домов и хозяйственных построек. Однако это перераспределение земель в дальнейшем будет незначительным. Территория, переданная юридическим лицам в пользование, значительно увеличилась и составила в 2014 году 26100 тыс. кв. метров. На данный момент обострилась необходимость в использовании территорий для улучшения экономического положения муниципального образования. Работы активно ведутся в данном направлении. В 2014 году поступления от арендной платы за пользование земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, расположенными в границах муниципального образования, составили 8825 тыс. рублей, что составляет 99,8 % от плановых показателей.

Территориальные резервы для развития муниципального образования имеются – это незастроенные сельскохозяйственные земли, площадь которых составляет 14,4 тыс.кв.м. То есть площадей для создания малых предприятий, фермерских хозяйств достаточно, но на протяжении ряда лет земли остаются невостребованными.

Демография

Численность постоянного населения муниципального образования ежегодно уменьшается. По состоянию на 01.01.2015 года численность составила 3411 человек и сократилась на 122 человека за счет естественного прироста и миграции населения, в том числе в городе на 57 человек, в селе на 65. Доля городского населения составляет 62,4%. Коэффициент рождаемости по муниципальному образованию вырос по отношению к 2013 году с 18,1 до 18,4 случаев рождений на 1000 человек населения, что значительно выше среднего коэффициента по области (13,1). За последние годы наблюдается повышение тенденции семей к положительному решению в сторону рождения относительно большего числа детей в связи с оказанием им тех или иных видов помощи, улучшением условий их жизнедеятельности. Это свидетельствует о действенности таких мер, как внедрение регионального «материнского капитала», денежных выплат при рождении третьего ребенка и последующих детей, а также отсутствие социальной напряженности в устройстве детей дошкольного возраста в дошкольные учреждения муниципального образования. Коэффициент смертности же, напротив, снизился по сравнению с 2013 годом с 15,1 до 13,4 в 2014 году и составил 13,4 на 1000 человек населения, выше, чем в среднем по области (12). Таким образом, коэффициент естественного прироста в 2013 году составил 2,7; в 2014 году – 5. Несмотря на увеличение данного показателя, в течение ряда лет численность постоянного населения снижается, естественный прирост не позволяет восстановить баланс численности населения в виду большого миграционного оттока.

За 2014 год число прибывших составило 148 человек, выбывших – 288. Коэффициент прибытия составил 41,3 ( в городе – 49,8; в сельской местности – 27,9), а коэффициент выбытия – 80,3 (город – 80,4; сельская местность – 80,2). Эта динамика неблагоприятно сказывается на трудовых ресурсах региона, так как зачастую из региона выезжают квалифицированные кадры, специалисты различных сфер деятельности. Усугубляет проблему отток из сельской местности молодежи, которая стремится либо покинуть регион вообще, либо сменить место жительства на городское.

По данным статистики такая тенденция продолжается и в текущем году. За период январь-июнь 2015 года количество выбывших составляет 107 человек, прибывших всего 68. По сведениям отдела ЗАГС, за первое полугодие 2015 года рождаемость продолжает расти, но и количество смертей также возросло. Учитывая данные обстоятельства, увеличение численности населения в прогнозном периоде не планируется. Возможно, по оптимистичному варианту развития, к 2018 году установиться стабильная численность населения на уровне 3,5 тыс. человек, при условии уменьшения смертности, увеличения рождаемости, а также уменьшения миграционного потока, ввиду роста показателей экономического развития региона, в том числе увеличения собственного производства, увеличения количества малых предприятий, и показателей, характеризующих уровень жизни населения.

Органы местного самоуправления

Расходы бюджета на органы местного самоуправления в 2014 году составили 24345,01 тыс.руб., что на 7,3 % больше уровня 2013 года- 22684 тыс.рублей. По предварительной оценке в 2015 году планируется увеличение на 7,6%, в связи с ростом расходов по отношению к 2014 году по «заработной плате с начислениями», что связано с индексацией заработной платы по органам местного самоуправления. В прогнозном периоде увеличения показателя не ожидается.

Уменьшение количества муниципальных служащих на 6 человек (в 2013 – 34 человека, факт 2014 – 28 человек) произошло в связи с переводом с января 2014 года некоторых категорий работников, в частности сотрудников бухгалтерии, с должностей муниципальной службы в общеотраслевые должности. Общая численность работников органов местного самоуправления стабильна, в среднем составляет 41 человек. На 2015 год указана потребность по штатному расписанию.

Окружающая среда

Благодаря окружающим лесам, в большинстве состоящим из хвойных деревьев и отсутствием каких-либо масштабных производств на территории, экологическое состояние региона можно оценивать как благоприятное. На территории муниципального образования два предприятия имеют выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду. Из числа организаций одна зарегистрирована на территории муниципального образования ООО «Северная Тепловая Компания», другая - авиакомпания в г.Томске. Последние данные о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух публиковались в 2011 году, и их количество в 2010 году составляло 31,923 тонн, в 2011 году – 35 тонн. Также с 2011 года показатели по затратам на охрану окружающей среды отсутствуют, статистические данные не публикуются.

Приоритетные направления и мероприятия по решению

социально-экономических задач.

Социально-экономическая политика администрации муниципального образования «Город Кедровый на 2016-2018 годы ориентирована на областные тенденции и направлена на удовлетворение и реализацию общественных интересов, потребностей местного населения, а также на создание благоприятных условий для жизнедеятельности всех субъектов, расположенных на территории муниципального образования.

В этой связи основными приоритетами экономической политики являются:

1) создание условий для привлечения крупных нефтегазодобывающих предприятий на территорию муниципального образования, подписание соглашений о взаимном сотрудничестве для повышения социально-экономического развития региона;

2) максимальное обеспечение бюджета города Кедрового доходами за счет местных налогов путем совместной работы с налоговыми и иными территориальными уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и уполномоченными исполнительными органами государственной власти Томской области по обеспечению полноты и своевременности поступлений доходов бюджета, сокращение задолженности и недоимки по платежам в бюджет;

3) повышение эффективности использования муниципального имущества, арендного фонда за счет проведения анализа результативности использования основных фондов, переданных в оперативное управление с целью изъятия излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению имущества, выявления бесхозяйного имущества, признания его муниципальной собственностью и вовлечения его в хозяйственный оборот, обеспечение сбора арендных платежей с единицы муниципального арендного фонда и снижение количества пустующих помещений, проведение аукционов по предоставлению муниципальной собственности в аренду;

4) обеспечение благоприятной среды для развития среднего и малого предпринимательства в рамках реализации муниципальной программы «Создание условий для развития предпринимательства на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2017 годы», поддержка и создание комфортной среды для успешного бизнеса;

5) развитие сельского хозяйства интенсивными темпами путем реализации муниципальной подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Город Кедровый», активизировать использование пустующих сельскохозяйственных земель, содействовать в создании фермерских хозяйств;

6) улучшение уровня жизни населения, привлечение в регион человеческого потенциала путем проведения следующих мероприятий:

- кадровое обеспечение специалистами учреждений социальной сферы, организация целевой контрактной подготовки кадров;

- строительство Дома культуры с.Пудино» и благоустройство прилегающей территории.

- завершить работы по монтажу зданий фельдшерско-акушерского пункта п.Рогалево и общей врачебной практики с.Пудино с подключением к электро- и водоснабжению.

- благоустройство сельских населенных пунктов (строительство новых тротуаров, капитальный и текущий ремонт колодцев, покраска детских игровых и спортивных площадок, покраска остановок).

- проведение ремонтных работ по содержанию дорог общего пользования в пределах границ городского округа.

Реализация поставленных задач потребует привлечения значительных финансовых ресурсов. Учитывая дотационность местного бюджета, необходимо планомерно и эффективно использовать средства, поступающие из областного бюджета, а также привлекать внебюджетные средства в виде вложений в развитие инфраструктуры муниципального образования заинтересованных отраслей нефтегазодобывающего комплекса.